Verschillenanalyse per programma

Financiën (* 1.000)

Lasten

Baten

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Bestuur

Burgerzaken

Beheer gemeentelijke eigendommen

Begraven

Nadelig verschil

Bestuur

Er zijn door diverse afdelingen, waaronder informatie & automatisering en de griffie meer uren besteed dan begroot voor het ondersteunen en mogelijk maken van bijvoorbeeld digitale vergaderingen

Gemeenten hebben de taak een voorziening te vormen voor het bedrag dat oud- en zittende wethouders aan pensioen hebben opgebouwd. Als gevolg van de momenteel zeer lage rente worden er minder rente inkomsten voorzien en moet er meer kapitaal worden aangehouden. Er dient daarom meer gereserveerd te worden dan in de begroting voorzien.

Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteert een bedrag van
€ 60.000. Middels een budgetoverheveling wordt voorgesteld dit bedrag in 2021 beschikbaar te houden voor de realisatie van een buurthuis en diverse andere projecten van de initiatiefgroep.

De bezoldigingsbedragen van het college en de raad zijn opgenomen conform de laatste circulaire. Dit zorgt voor hogere lasten a € 46.000. Door onderbesteding vanwege corona op het opleidings- en representatiebudget B&W bedraagt het nadeel per saldo € 27.000.

Burgerzaken

Er zijn meer uren aan het taakveld burgerzaken toegerekend dan geraamd. Dit betreft een verschuiving tussen taakvelden. Vanwege corona zijn er wat minder uren geschreven op sport, deze uren zijn ingezet op burgerzaken.

Er zijn minder huwelijken gesloten dan gebruikelijk. Dit leidt tot minder leges inkomsten a € 23.000. Hier staat tegenover dat de salariskosten voor de BABS € 6.000 lager waren.

Beheer gemeentelijke eigendommen

Er zijn meer interne uren toegerekend aan de gemeentelijke gebouwen. Dit betreft met name uren voor het onderhoud van de gebouwen, tekenwerkzaamheden ten behoeve van de verkoop van groenstroken en het verder inrichten van het nieuwe Vastgoed Registratie Systeem inclusief de koppeling met het financiële pakket.

Voor 2020 was er een netto resultaat van € 370.000 begroot uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Door het doorschuiven van een in 2019 al beoogde verkoop en het resultaat uit de verkoop van groenstroken, welke uit het voorzichtigheidsoogpunt niet worden begroot, is het werkelijke gerealiseerde resultaat € 74.000 hoger. Het totaal behaalde netto resultaat van € 444.000 wordt in de Algemene Reserve gestort.

Begin februari 2021 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Nassau Dwarsstraat, Vlijmen’ vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van maximaal twee woningen mogelijk. Een deel van de grond in het plangebied is aangewezen als foerageergebied voor de steenuil. Dit betekent dat er een afwaardering van de boekwaarde plaats dient te vinden tot de waarde ‘natuur’. Dit dient nog verwerkt te worden bij de jaarrekening 2020 en leidt tot een incidenteel nadeel van € 204.000.

Er werd als gevolg van COVID-19 rekening bij de 2^e bestuursrapportage rekening gehouden met lagere (huur)inkomsten voor gemeentelijke eigendommen van € 40.000. Hoewel de terrashuur gedeeltelijk is kwijtgescholden en er lagere inkomsten uit reclame objecten zijn, is het nadeel minder groot dan verwacht.

Door diverse kleine voordelen aan zowel de kosten als de opbrengsten kant, is het resultaat op het beheer van de gemeentelijke eigendommen € 47.000 voordelig. Zo zijn er minder uitgaven voor energie (€ 13.000) en verzekeringen (€ 7.000), en meer inkomsten uit erfpachtcanons (€ 7.000) en de verhuur van groenstroken (€ 10.000)

Begraven

Het totale voordeel van € 49.000 op het taakveld begraven wordt met name veroorzaakt doordat de wijkbeheerder minder uren heeft verantwoord (€ 24.000) en er meer grafrechten zijn ontvangen (€ 31.000). Daar staat tegenover dat er iets meer onderhoudskosten zijn gemaakt.

Overige verschillen

Saldo verschil