Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Jaarrekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.556 | 3.847 | 4.032 | 3.948 |
Baten | 13 | 10 | 33 | -9 |
Saldo | -3.544 | -3.837 | -3.999 | -3.957 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.544 | -3.837 | -3.999 | -3.957 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | -23 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 65 |
Voordelig verschil | 42 |
Voornaamste verschillen:
Openbare orde en veiligheid | ||
|---|---|---|
Er zijn meer uren doorbelast naar crisisbeheersing dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit) vanwege Corona. | -43.000 | |
De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft de brandweerkazernes overgenomen in Vlijmen en Heusden. De opbrengst minus de boekwaarde en achterstallig onderhoud leidt tot een eenmalig nadeel in 2020 van € 40.000 | -40.000 | |
De uitbetaling van het positieve resultaat over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord leidt in de exploitatie tot een eenmalig voordeel van € 76.000 in 2020. | 76.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Er zijn meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit) vanwege Corona. | -31.000 | |
De Pilot meldingsbereidheid is vanwege prioritering in werkzaamheden (Corona) in 2020 niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021. | 24.000 | |
Het Bibob budget is in 2020 niet volledig besteed. Het budget voor 2021 is reeds bij het opstellen van de begroting 2021 met € 21.000 afgeraamd. | 27.000 | |
Overige verschillen | 29.000 | |
Saldo verschil | 42.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2020 | -3.957 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -3.544 |
Nadelig verschil | -413 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
Er zijn in 2020 meer uren doorbelast naar crisisbeheersing dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet vanwege Corona. | -129.000 | |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2020 hoger dan in 2019. | -169.000 | |
De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft de brandweerkazernes overgenomen in Vlijmen en Heusden. De opbrengst minus de boekwaarde en achterstallig onderhoud leidt tot een eenmalig nadeel in 2020 van € 40.000. Daar tegenover staan lagere kapitaallasten en onderhoudskosten van in totaal € 68.000 ten opzichte van 2019. Per saldo een voordeel van € 28.000 | 28.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Er zijn in 2020 meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet vanwege Corona. Daarnaast waren er in 2019 een aantal vacatures die niet direct zijn ingevuld. | -208.000 | |
In 2020 waren de kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven lager dan in 2019. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. | 82.000 | |
Overige verschillen | -17.000 | |
Saldo verschil | -413.000 |